2017年12月1日下昼，，，，，，受集团公司总司理助理、大英公司总司理刘松果同志委托，，，，，，由公司副总司理、绩效审核向导小组副组长王洪先同志牵头，，，，，，公司党支部副书记、绩效审核向导小组副组长周义双同志和相关部分认真人加入的年度内控流程检查小组，，，，，，对公司整年的内控流程举行检查。。。。。 。
检查组深入到各部分、岗位，，，，，，逐一从签字是否齐全、程序是否合规、资料是否归档三个方面认真审查、询问、翻阅资料。。。。。 。检查效果总体较好，，，，，，个体部分保存漏签字和资料归档不敷规范。。。。。 。并现场给相关部分提出了整改意见。。。。。 。
此次年度内控流程检查效果，，，，，，直接纳入公司年度绩效审核，，，，，，也是为年度绩效审核做实审核基础指标，，，，，，为进一步完善绩效审核步伐、更进一步规范公司治理和部分营业操作程序。。。。。 。
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